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      過程方法審核中有關(guān)問題及解答

      日期: 2019-09-26
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      發(fā)布日期: 2019-09-26

      在推行過程方法審核的過程中,收到審核員反饋的許多比較有代表性的問題。為了解答這些問題,進(jìn)行了仔細(xì)研究和思考,并依據(jù)多年的審核經(jīng)驗(yàn)及受審核組織的實(shí)際情況,對(duì)問題進(jìn)行了解答。下面選出部分具有代表性的問題及解答思路,僅供審核員參考。


      問題一


      策劃時(shí)按照不同產(chǎn)品和專業(yè)領(lǐng)域大過程進(jìn)行策劃,未細(xì)分到小過程,使審核時(shí)對(duì)管理過程審核交叉較多(如目標(biāo)管理、設(shè)備管理、監(jiān)視和測(cè)量資源的管理、人力資源的管理、知識(shí)的管理、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的確定和控制等),該如何把握?


      審核該過程的目標(biāo)及其實(shí)施措施的合理性和完成情況,對(duì)設(shè)備/監(jiān)視和測(cè)量資源/人力資源/知識(shí)的審核主要是看其在該過程的充分性、適宜性和有效性,關(guān)鍵是看結(jié)果,看結(jié)果能否保證過程目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇也是該過程中影響目標(biāo)達(dá)成的因素,若公司和其他過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇影響本過程目標(biāo)的達(dá)成,也應(yīng)一并審核其控制情況。


      對(duì)于目標(biāo)管理、設(shè)備管理、監(jiān)視和測(cè)量資源的管理、人力資源的管理、知識(shí)的管理、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的確定和控制等公司整體管理過程的審核,可作為單獨(dú)的分過程,按PDCA實(shí)施審核,如策劃方案或計(jì)劃、實(shí)施情況、監(jiān)督檢查的情況、對(duì)出現(xiàn)問題時(shí)的整改情況、對(duì)改進(jìn)的策劃及實(shí)施等。


      問題二


      管理過程未進(jìn)行細(xì)分,導(dǎo)致審核系統(tǒng)性不強(qiáng),且在管理過程EMS和OHSMS審核工作量很大,審核會(huì)不充分。


      可將管理過程進(jìn)行細(xì)分(如目標(biāo)管理、設(shè)備管理、監(jiān)視和測(cè)量資源的管理、人力資源的管理、知識(shí)的管理),細(xì)分的程度依據(jù)企業(yè)的復(fù)雜程度而定,而EMS和OHSMS可依據(jù)獨(dú)立的輔助和附屬活動(dòng)(如污水處理站、食堂、鍋爐房、庫(kù)房等)實(shí)施過程審核(環(huán)境因素/危險(xiǎn)源——目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)措施——運(yùn)行控制/應(yīng)急預(yù)案——監(jiān)視和測(cè)量——改進(jìn))。


      問題三


      現(xiàn)場(chǎng)審核中,對(duì)過程中的資源條款應(yīng)審核到什么程度?每一過程均審核到了資源,是否還需要將資源的管理作為單獨(dú)的過程進(jìn)行審核?它們之間的關(guān)聯(lián)性如何把控?


      產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供過程中的資源主要審核其是否滿足實(shí)現(xiàn)過程目標(biāo)的需求,是否充分和有效;而資源的管理過程,主要按照PDCA的思路審核其獲取、識(shí)別、提供、評(píng)價(jià)、考核、改進(jìn)等。若在管理過程中對(duì)資源條款不安排單獨(dú)的過程審核,則產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程中應(yīng)按PDCA的思路審核過程中的資源(應(yīng)依據(jù)受審核組織的職能分配而定)。


      問題四


      對(duì)于QMS、EMS和OHSMS三標(biāo)結(jié)合審核如何實(shí)施過程審核?EMS/OHSMS是否可以按照過程+場(chǎng)所實(shí)施審核?


      EMS、OHSMS以QMS識(shí)別出的過程為基礎(chǔ),若過程中有獨(dú)立運(yùn)行的場(chǎng)所和活動(dòng)(如生產(chǎn)車間、維修車間、化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)等),可以將獨(dú)立運(yùn)行的場(chǎng)所和活動(dòng)按過程單獨(dú)實(shí)施審核;若QMS識(shí)別出的過程中的環(huán)境因素或危險(xiǎn)源類似,控制要求類似,也可以將幾個(gè)類似的過程(如行政管理過程)結(jié)合一起按PDCA實(shí)施審核(環(huán)境因素/危險(xiǎn)源——目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)措施——運(yùn)行控制/應(yīng)急預(yù)案——監(jiān)視和測(cè)量——改進(jìn))。


      問題五


      過程審核中涉及哪些要素?


      每一過程均按照PDCA實(shí)施審核,則產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供過程至少涉及的要素為:6、7、8中的過程提供控制要素以及9.1.1、9.1.3、10,目標(biāo)管理和資源管理過程審核可以不涉及第8章。


      問題六


      過程審核中如何分配專業(yè)審核員?


      主要生產(chǎn)和服務(wù)提供過程以及產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開發(fā)過程的審核應(yīng)安排專業(yè)審核員審核,輔助生產(chǎn)過程中需要專業(yè)支持的過程(如專用設(shè)備設(shè)施的管理、檢驗(yàn)過程)應(yīng)由專業(yè)審核員審核,其余過程可由非專業(yè)審核員審核。


      問題七


      采用過程方法審核時(shí),支持性的過程:7.1.2人員、7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施、7.1.4過程環(huán)境、7.1.5監(jiān)視測(cè)量資源、7.1.6組織知識(shí)、7.2能力、7.3意識(shí)、7.4溝通、7.5成文信息等基本在過程審核記錄中體現(xiàn)出來了,是否可以不再對(duì)這些過程進(jìn)行審核?


      這些條款的主責(zé)部門往往不是業(yè)務(wù)主要過程的主責(zé)部門,在業(yè)務(wù)主要過程審核中,一般審核的是這些條款的結(jié)果是否滿足過程的需求,而并未審核對(duì)這些支持性過程的管理,故還應(yīng)審核主責(zé)部門的管理情況(PDCA),可以將支持性過程結(jié)合起來審核。


      問題八


      采用過程審核時(shí),針對(duì)每個(gè)過程都查了:過程風(fēng)險(xiǎn)、過程的監(jiān)視和測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)、不合格和糾正措施和變更,是否可以不再單獨(dú)審核9.1.1、9.1.3、10.2、6.1、6.3?


      公司級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、監(jiān)控、分析和評(píng)價(jià)、不合格和糾正措施和變更,在管理層和體系主控部門應(yīng)安排審核并進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。


      問題九


      體系標(biāo)準(zhǔn)第8章運(yùn)行總計(jì)有:8.1;8.2;8.3;8.4;8.5;8.6;8.7等7個(gè)要素,其中8.1運(yùn)行策劃和控制要素,提出了(8.2、8.3、8.4、8.5、8.6)運(yùn)行的策劃和控制要求,8.1是否需要按照過程方法審核?每個(gè)運(yùn)行過程都查了策劃,是否8.1可以不再單獨(dú)審核;第8章除不適用條款以外,是不是每個(gè)企業(yè)都是這些過程?即:產(chǎn)品和服務(wù)的要求、設(shè)計(jì)和開發(fā)、外部提供的過程和產(chǎn)品、生產(chǎn)和服務(wù)提供、產(chǎn)品和服務(wù)放行、不合格品控制等過程。過程方法審核是不是針對(duì)上面的過程采用過程方法審核?


      每個(gè)運(yùn)行過程都查了策劃,若審核充分,8.1可以不再單獨(dú)審核;企業(yè)的過程差別很大,尤其是服務(wù)過程,生產(chǎn)企業(yè)一般與標(biāo)準(zhǔn)的大過程類似,但企業(yè)往往會(huì)分為許多小過程,尤其是對(duì)生產(chǎn)過程會(huì)細(xì)分,因不同產(chǎn)品的生產(chǎn)過程不同,同一產(chǎn)品也會(huì)有許多生產(chǎn)工序,故并不是僅針對(duì)上面問題中所闡述的過程采用過程方法審核,應(yīng)依據(jù)企業(yè)的實(shí)際過程實(shí)施審核。


      問題十


      企業(yè)沒有按照過程方法建立體系和進(jìn)行管理,審核還局限于部門職能審核,怎么辦?


      有些部門目標(biāo)實(shí)際是過程目標(biāo),一般而言企業(yè)都有過程關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)、職責(zé)、過程運(yùn)行準(zhǔn)則,資源也提供了,輸入輸出也均有,只是他們沒有過程的概念,審核員應(yīng)充分理解并收集信息,判定過程運(yùn)行的有效性并找出改進(jìn)點(diǎn)。


      問題十一


      對(duì)6.1、6.3、8.5.6、9.1.1這些條款審核時(shí),如何在過程方法審核計(jì)劃中體現(xiàn),具體應(yīng)該審核到什么深度,審核員把握不好。


      在過程的審核要素中應(yīng)體現(xiàn),審核該過程需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、過程質(zhì)量目標(biāo)、過程更改和過程監(jiān)控即可。


      問題十二


      多數(shù)企業(yè)每個(gè)部門通常都只安排一個(gè)人迎接審核,而我們按過程實(shí)施審核時(shí)(尤其產(chǎn)品線較多時(shí)),難以避免地會(huì)發(fā)生多人基于不同過程審核同一個(gè)人,非常影響審核進(jìn)度。


      可以先留下待追蹤問題或請(qǐng)其他審核員幫助追蹤。如審核到人員的資質(zhì)問題,可能均在人力資源部,則可記下人名,讓審核人力資源過程的審核員進(jìn)行追蹤審核;又如審核計(jì)量器具的檢定,可能在計(jì)量管理部門,則可記下計(jì)量器具的名稱和型號(hào),讓審核計(jì)量管理過程的審核員進(jìn)行追蹤審核。


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      • 點(diǎn)擊次數(shù): 548
        2022 - 10 - 25
        企業(yè)資質(zhì)真的很管用。我們都知道從事任何一個(gè)行業(yè)都需要準(zhǔn)入證明,尤其是招投標(biāo)企業(yè),企業(yè)資質(zhì)更是投標(biāo)的準(zhǔn)入門檻,并且在投標(biāo)中還可以為企業(yè)加分。有些資質(zhì)如iso三體系是企業(yè)必備的資質(zhì)之一,也是常出現(xiàn)的招投標(biāo)中,俗稱招投標(biāo)的“萬金油”。此外,商品售后服務(wù)、企業(yè)信用評(píng)級(jí)、招投標(biāo)AAA信用等級(jí)等資質(zhì)都是企業(yè)常見的投標(biāo)資質(zhì)。有的企業(yè)不懂什么是認(rèn)證服務(wù),導(dǎo)致出現(xiàn)各種認(rèn)證問題,在此進(jìn)行了歸納整理如下:一、財(cái)大氣粗,喜歡花錢買證又要求時(shí)間,又要求價(jià)格,其實(shí)自己的產(chǎn)品還存在很多問題,服務(wù)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有滿足顧客要求;比如產(chǎn)品的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不明白,既沒有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),也沒有企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),生產(chǎn)過程基本上屬于粗制濫造;二、群里發(fā)布消息,比價(jià)格群里發(fā)布消息,比價(jià)格:在知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)代理、工商代理、AAA信譽(yù)代理、高新企業(yè)服務(wù)群里面發(fā)布信息,喜歡比武招親;三、不愿意進(jìn)行質(zhì)量探討和交流比如不想負(fù)責(zé)認(rèn)證人員的差旅費(fèi),不想負(fù)責(zé)交通食宿的,最好是不和審核組見面,希望單性繁殖,只等著要結(jié)果;四、加急拿證書不按照規(guī)矩出牌,不運(yùn)行體系就想一個(gè)星期拿到證書;五、中間人過多,幾度轉(zhuǎn)手中間人很多,一再轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)手再轉(zhuǎn)手:真正企業(yè)的要求被錯(cuò)誤解讀,這樣做認(rèn)證,效果會(huì)大打折扣,很難達(dá)到一定的效果;六、希望不付首款,獲證后再給這類企業(yè)忘記了認(rèn)證的本質(zhì)是平等、合作和質(zhì)量交流,拿著一次性購(gòu)買物品的思路去思考認(rèn)證合作;七、認(rèn)為認(rèn)證服務(wù)“不值錢”認(rèn)為認(rèn)證機(jī)構(gòu)很多,認(rèn)證服務(wù)“不值錢”,認(rèn)為認(rèn)證機(jī)構(gòu)有的是,審核不通過,大不了換一家機(jī)構(gòu),監(jiān)督審核也希望換機(jī)構(gòu);八、確定合同后,反復(fù)更換聯(lián)系人不是聯(lián)系人離職就是忙別的事情,還有的企業(yè)聯(lián)系人是財(cái)務(wù)上的人,只管打款,生產(chǎn)、檢驗(yàn)和服務(wù)上的情況不了解,還有的聯(lián)系人是辦公室的人,只管接待和食宿,造成體系的策劃和建立困難重重或符合性不強(qiáng),不具備企業(yè)特色。企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證過程中要警惕以上這八大問題,當(dāng)然在資質(zhì)認(rèn)證過程中可能還會(huì)遇到其他問題...
      • 點(diǎn)擊次數(shù): 510
        2020 - 09 - 21
        互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)使不同的設(shè)備相互連接,加快信息的傳輸速度和拓寬信息的獲取渠道,促進(jìn)各種不同的軟件應(yīng)用的開發(fā),改變了人們的生活和學(xué)習(xí)方式。互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普遍應(yīng)用,是進(jìn)入信息社會(huì)的標(biāo)志。 越來越多的政府機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位、大型企業(yè)都在利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)改造升級(jí),來提高管理水平和辦事效率,做到更好的為民服務(wù)。那么IT信息技術(shù)企業(yè)可以通過哪些認(rèn)證來證明自己的技術(shù)優(yōu)勢(shì),提高自己的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,獲取更多的訂單呢?1、ISO9001質(zhì)量管理體系質(zhì)量是取得成功的關(guān)鍵。由不同的國(guó)家政府,國(guó)際組織和工業(yè)協(xié)會(huì)所做的研究表明,企業(yè)的生存,發(fā)展和不斷進(jìn)步都要依靠質(zhì)量保證體系的有效實(shí)施。ISO 9000系列質(zhì)量體系被世界上110多個(gè)國(guó)家廣泛采用,既包括發(fā)達(dá)國(guó)家,也包括發(fā)展中國(guó)家,使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量得到日益提高。事實(shí)證明,有效的質(zhì)量管理是在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取勝的手段之一。今天ISO9000系列管理標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)為提供產(chǎn)品和服務(wù)的各行各業(yè)所接納和認(rèn)可,擁有一個(gè)由世界各國(guó)及社會(huì)廣泛承認(rèn)的質(zhì)量管理體系具有巨大的市場(chǎng)優(yōu)越性。未來幾年內(nèi),當(dāng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展,貿(mào)易壁壘被排除以后,它將會(huì)變得更加重要。認(rèn)證帶來的好處:1、一個(gè)結(jié)構(gòu)完善的質(zhì)量管理體系,使組織的運(yùn)行產(chǎn)生更大的效益及更高的效率;2、更好的培訓(xùn)和更高的生產(chǎn)力;3、減少顧客拒收和申訴,導(dǎo)致節(jié)省大量的開支,最終享有一個(gè)更大的市場(chǎng)份額;4、顧客對(duì)企業(yè)和企業(yè)的產(chǎn)品/ 服務(wù)有了更大的信任;5、能夠在要求在ISO9000認(rèn)證的市場(chǎng)中暢通無阻。2、ISO14001環(huán)境管理體系ISO14001認(rèn)證全稱是ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證,是指依據(jù)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)由第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)實(shí)施的合格評(píng)定活動(dòng)。ISO14001是由國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織發(fā)布的一份標(biāo)準(zhǔn),是ISO14000族標(biāo)準(zhǔn)中的一份標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)于1996年進(jìn)行首次發(fā)布,2004年分別由ISO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織...
      • 點(diǎn)擊次數(shù): 574
        2020 - 04 - 30
        建筑企業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)眾多行業(yè)中應(yīng)用招投標(biāo)方式最多的行業(yè),在投標(biāo)中,除了建筑企業(yè)資質(zhì)做為入圍門檻外,ISO認(rèn)證與信用認(rèn)證往往也成為投標(biāo)的要求或加分項(xiàng)目。建筑施工企業(yè)帶有生產(chǎn)性質(zhì),主管部門管控嚴(yán)格,投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈。因此,應(yīng)辦理ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三體系,分別從質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方面展示企業(yè)實(shí)力,同時(shí)認(rèn)證GB/T50430建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范,展示專業(yè)方面的管理能力。同時(shí),隨著競(jìng)爭(zhēng)的加大,可認(rèn)證ISO37001反賄賂體系,用于投標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí),隨著企業(yè)信用的重要程度逐加大,認(rèn)證AAA信用評(píng)級(jí)與省合同重信用企業(yè),體現(xiàn)企業(yè)的履約能力與信用程度。1、ISO9001質(zhì)量管理體系ISO9001是基于企業(yè)或團(tuán)體內(nèi)部流程規(guī)范建設(shè)的一個(gè)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn),是全球應(yīng)用最廣泛的體系標(biāo)準(zhǔn),適用于各行各業(yè),通過ISO9001認(rèn)證,已成為組織進(jìn)入市場(chǎng)和贏得顧客信任的基本條件。2、ISO14001環(huán)境管理體系ISO14001是指導(dǎo)企業(yè)減少、控制經(jīng)營(yíng)過程中對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的污染的一個(gè)系統(tǒng)管理方法,涉及到水污染、大氣污染、噪聲污染、能源消耗、消防、化學(xué)品等。3、ISO45001職業(yè)健康管理體系OHSAS18001是指導(dǎo)企業(yè)控制經(jīng)營(yíng)過程中對(duì)員工健康與安全危害的一個(gè)系統(tǒng)化管理體系,從各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)人體健康、安全隱患進(jìn)行管理,包括中毒、機(jī)械傷害、觸電、中暑、燙傷、輻射等。4、GB/T50430工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T50430是建設(shè)部為了加強(qiáng)工程建設(shè)施工企業(yè)的質(zhì)量管理工作,規(guī)范施工企業(yè)等一系列流程而起草標(biāo)準(zhǔn),其目的就是通過推動(dòng)施工企業(yè)全面實(shí)施GB/T50430,進(jìn)一步強(qiáng)化和落實(shí)質(zhì)量責(zé)任,提高企業(yè)自律和質(zhì)量管理水平,促進(jìn)施工企業(yè)質(zhì)量管理的科學(xué)化、規(guī)范化和法制化。5、AAA企業(yè)信用評(píng)級(jí)信用等級(jí)通常是指基于評(píng)估對(duì)象的信用、品質(zhì)、償債能力以及資本等的指標(biāo)級(jí)別,即信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)用既定的符號(hào)來標(biāo)識(shí)主...
    1. 保姆服務(wù)
      提供認(rèn)證全套解決方案
    2. 高效快速
      當(dāng)天處理,當(dāng)天申報(bào)
    3. 專業(yè)誠(chéng)信
      20年經(jīng)驗(yàn),精于心細(xì)于行
    4. 價(jià)格保障
      鄭重承諾,無隱形消費(fèi)
    5. 證書權(quán)威
      證書信息,均有備案
    6. 凱新認(rèn)證咨詢中心
      凱新認(rèn)證是一家面向全國(guó)的國(guó)際綜合認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu),公司是由一群資深顧問專家成立的,團(tuán)隊(duì)有20年的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),總部位于南京。公司注重 “誠(chéng)信為本,質(zhì)量?jī)?yōu)先”,為企業(yè)提供體系認(rèn)證咨詢、AAA信用認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證等服務(wù)。始終以提升企業(yè)管理水平、改善企業(yè)生命力、提高 企業(yè)市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)為己任......
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